(en milliers de dollars)
| |
2012 |
2013 |
| Total |
Soutien et conseils au Premier ministre et aux ministres du portefeuille |
Soutien et conseils au Cabinet et aux comités du Cabinet |
Leadership et
orientation au
sein de la
fonction
publique |
Commissions d'enquête |
Services internes |
Total |
| Charges |
| Salaires et avantages sociaux des employés |
119 416 |
58 834 |
13 988 |
3 714 |
368 |
35 912 |
112 816 |
| Services professionnels et spéciaux |
13 796 |
2 921 |
821 |
207 |
333 |
4 686 |
8 968 |
| Locaux |
13 464 |
- |
- |
- |
194 |
13 307 |
13 501 |
| Transport et télécommunications |
6 034 |
2 753 |
426 |
43 |
41 |
928 |
4 191 |
| Acquisition de machines et d'équipement |
4 018 |
169 |
97 |
7 |
- |
3 040 |
3 313 |
| Services de réparation et d'entretien |
2 533 |
50 |
3 |
- |
16 |
1 532 |
1 601 |
| Information |
2 227 |
1 046 |
161 |
9 |
161 |
55 |
1 432 |
| Amortissement des immobilisations corporelles |
1 999 |
- |
- |
- |
- |
1 474 |
1 474 |
| Location |
1 694 |
691 |
155 |
15 |
4 |
222 |
1 087 |
| Services publics, fournitures et équipement |
1 352 |
136 |
36 |
3 |
3 |
616 |
794 |
| Paiements de transfert |
3 424 |
- |
- |
- |
25 |
- |
25 |
| Perte sur l'aliénation des immobilisations corporelles |
9 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Autres |
615 |
142 |
1 |
- |
- |
330 |
473 |
| Total charges |
170 581 |
66 742 |
15 688 |
3 998 |
1 145 |
62 102 |
149 675 |
| Revenus |
| Revenus divers |
45 |
- |
1 |
- |
- |
51 |
52 |
| Services financiers et administratifs (note 11) |
75 |
- |
- |
- |
- |
74 |
74 |
| Total des revenus |
120 |
- |
1 |
- |
- |
125 |
126 |
| Coût de fonctionnement net sans Services
Partagés Canada |
170 461 |
66 742 |
15 687 |
3 998 |
1 145 |
61 977 |
149 549 |
| Charges - Services Partagés Canada |
3 426 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Coût de fonctionnement net |
173 887 |
66 742 |
15 687 |
3 998 |
1 145 |
61 977 |
149 549 |