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| 2012 | 2013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | Soutien et conseils au Premier ministre et aux ministres du portefeuille | Soutien et conseils au Cabinet et aux comités du Cabinet | Leadership et orientation au sein de la fonction publique | Commissions d'enquête | Services internes | Total | |
| Charges | |||||||
| Salaires et avantages sociaux des employés | 119 416 | 58 834 | 13 988 | 3 714 | 368 | 35 912 | 112 816 |
| Services professionnels et spéciaux | 13 796 | 2 921 | 821 | 207 | 333 | 4 686 | 8 968 |
| Locaux | 13 464 | - | - | - | 194 | 13 307 | 13 501 |
| Transport et télécommunications | 6 034 | 2 753 | 426 | 43 | 41 | 928 | 4 191 |
| Acquisition de machines et d'équipement | 4 018 | 169 | 97 | 7 | - | 3 040 | 3 313 |
| Services de réparation et d'entretien | 2 533 | 50 | 3 | - | 16 | 1 532 | 1 601 |
| Information | 2 227 | 1 046 | 161 | 9 | 161 | 55 | 1 432 |
| Amortissement des immobilisations corporelles | 1 999 | - | - | - | - | 1 474 | 1 474 |
| Location | 1 694 | 691 | 155 | 15 | 4 | 222 | 1 087 |
| Services publics, fournitures et équipement | 1 352 | 136 | 36 | 3 | 3 | 616 | 794 |
| Paiements de transfert | 3 424 | - | - | - | 25 | - | 25 |
| Perte sur l'aliénation des immobilisations corporelles | 9 | - | - | - | - | - | - |
| Autres | 615 | 142 | 1 | - | - | 330 | 473 |
| Total charges | 170 581 | 66 742 | 15 688 | 3 998 | 1 145 | 62 102 | 149 675 |
| Revenus | |||||||
| Revenus divers | 45 | - | 1 | - | - | 51 | 52 |
| Services financiers et administratifs (note 11) | 75 | - | - | - | - | 74 | 74 |
| Total des revenus | 120 | - | 1 | - | - | 125 | 126 |
| Coût de fonctionnement net sans Services Partagés Canada | 170 461 | 66 742 | 15 687 | 3 998 | 1 145 | 61 977 | 149 549 |
| Charges - Services Partagés Canada | 3 426 | - | - | - | - | - | - |
| Coût de fonctionnement net | 173 887 | 66 742 | 15 687 | 3 998 | 1 145 | 61 977 | 149 549 |